課程概述：
說明各種類型之採購流程，以及外部採購流程中所需的組織級別及規劃
External Procurement Process ( Normal / Standard)標準採購流程
- 需求確定：負責的用戶部門可以通過採購申請，手動將物料需求傳遞給採購部門。如果在物料主數據中設置物料的 MRP 程序，SAP 系統會
自動生成採購申請。 - 貨源確定：作為採購員，在確定可能的貨源時會得到支持。您可使用貨源確定來創建詢價 (RFQ)，然後輸入報價。 另外，您也可以參考系統中
現有的採購訂單、合同和條件。 - 供應商選擇：系統通過比較各種報價之間的價格，簡化供應商選擇。系統自動發送拒絕信函
- 採購訂單處理：與採購申請類似，您可以手動創建採購訂單，也可由系統自動創建。創建採購訂單時，可從其他憑證，如採購申請或報價中複製數據，以減少所需的輸入工作量。您也可選擇使用框架協議。
- 採購訂單監控：您可監控系統中採購訂單的處理狀態。您也可以決定，例如，是否已輸入交貨或採購訂單項目的發票。您可以提醒供應商有
未清交貨。 - 收貨：在系統中輸入新到交貨時，會參考相關的採購訂單。輸入工作量因此減到最小，您可檢查交貨及其數量與採購訂單是否匹配。系統也會更新
採購訂單的採購訂單歷史記錄。 - 發票校驗：輸入發票時，會參考之前的採購訂單或交貨，這樣就可以檢查發票的計算和一般精度。採購訂單和交貨數據的可用性使您可以參考數量和價格差異。
- 付款處理：付款程序批准付款給債權人的負債。財務會計定期執行該程序。
其他特殊的採購流程
Stock transfer with stock transfer orders – 庫存移轉/庫存調撥 (集團/公司內採購，有庫存調撥單)
該流程說明如下：
- 由收貨工廠建立庫存調撥單後交給發貨工廠
- 發貨工廠收到庫存調撥單後，參考該庫存調撥單進行發貨，所發出的貨品會存在收貨工廠的特殊庫存中，也就是收貨工廠的在途庫存中，發貨工廠就刪除所發貨的數量並進行發貨過帳到庫存調撥單。
- 收貨工廠在收到貨品後進行收貨流程，該貨品從在途庫存轉移到收貨工廠的存儲地點存儲。
Subcontracting – 外包/委外加工
該流程擁有以下特徵：
- 使用委外加工單訂購貨品。該訂單不僅包含待交付物料的資料，也包含可供外包商所用的原材料的明細(BOM)。
- 向外包商提供這些原材料。但已經提供的物料實際上已不在公司內,但仍歸公司所有，在公司庫存中管理。庫存資訊顯示在特殊庫存類型中提供給供應商的物料庫存下。
- 外包商完成服務後，會交付已完成物料。參考委外加工單進行收貨，收貨完全並正確過帳，為供應商提供的物料庫存中的部件消耗也已正確過帳。
- 最後，外包商出具提供服務的發票。
Vendor Consignment – 供應商寄售
供應商寄售就是供應商把庫存免費寄存在您的工廠或者物流中心，也就是通常說的K庫存。K庫存收貨（101 K）不產生財務憑證，只記錄庫存，因為庫存歸屬仍屬於供應商。等您取用之後，系統才根據實際K庫存領用產生財務憑證。採用寄售方式，系統中的結算方式為周期性結算一次，tcode為mrko 。
若想實行供應商寄售這樣一種業務模式，企業和供應商之間首先應該建立長期、良好而互信的合作關係。供應商長期向企業供貨，而企業則穩定消耗這些原材料。對於企業來說，這種採購模式有效降低了庫存資金的佔用，而供應商則獲得了企業長期客戶合作的承諾。
Organizational Levels in the Procurement Process 在SAP系統中和採購流程有關的組織層級
- Client – 客戶端
有獨立的資料庫和資料表。從商業的角度來看，Client代表企業集團。
代碼為3個字元 - Company code – 公司代碼
可以單獨產生會計報表
代碼為4個字元 - Plant – 工廠
從生產的觀點來看，具有採購和物料計劃的功能。也可以作為下列用途：
生產設施
配送中心
區域銷售辦事處
公司總部
維修地點
如果有新工廠時可用複雜的方式來產生，其代碼為4個字元 - storage location – 庫存地點
物料存儲的位置，也是盤點所執行的層級，其代碼為4個字元 - Purchasing organization/group – 採購組織/採購組
實務中一般定義為採購團隊(業務負責人),對內負責材料的採購 ,對外是公司與供應商之間的窗口, Purchasing Group並不依賴於集團/公司組織架構.
Purchasing Organization: 承擔採購需求,並可和供應商談定合約這些業務流程的細分組織 ,可以依據公司架構/管理需求定義在不同層次.
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